稽核审计部通过行使检查、评价、报告、建议职能,对公司经营管理活动及财务状况进行事后审计监督,查证违法、违规行为,并跟踪整改: 1、负责对各业务线及子公司制度执行情况和各项经营管理活动的合法性进行审计监督; 2、负责对公司财务收支的真实性、合规性及预算的执行情况进行审计; 3、负责对电子信息系统管理工作的规范性、合理性进行审计;4、负责对公司各部门、分支机构及各经济实体的负责人、重要岗位人员进行任期或离任审计; 5、负责按公司要求对经济案件进行查证;6、负责根据审计结果,对照法律法规和公司有关处罚条例,对违法、违规、违纪行为的性质进行认定,提出整改建议;负责督促被审单位进行整改,跟踪检查对审计发现问题的整改执行情况;7、负责跟踪检查对各种违法、违规、违纪行为的处罚执行情况;8、负责配合、落实公司董事会审计委员会的相关工作。
岗位职责:
1、参与对公司业务负责人的强制离岗审计、常规审计、离任审计;
2、参与制定和完善各项业务的稽核审计程序;
3、对被审计单位进行内部控制评价;
4、在参与的审计项目中,完成分配的审计事项的查证、工作底稿记录及复核工作;
5、跟踪稽核整改要求落实情况,做好本岗位的档案管理工作,及时整理移交项目档案。